平成22年度包括外部監査における「監査の結果」に対する措置状況
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更新日:2011年9月22日
以下は、項目のみ表示しています。
詳細については、最後の項目の下にある「措置状況」PDFをご覧ください。
特定の事件 その1 「負債(債務負担行為を含む)の管理について」
地方債
・地方債発行の判断基準
・地方債の数値
退職手当引当金
・退職金の支給計算
・文書の取扱いについて
賞与引当金
・賞与引当金計上額
その他の負債
・歳計外現金について
債務負担行為に関する情報
・基幹系システム再構築開発等業務委託
・羽田中学校の改築
・大田区小規模企業資金損失補償および事業経営資金(経営支援資金)損失補償
・事業経営資金・小口資金(緊急経営強化資金)利子補給
・社会福祉法人徳心会に対する特別養護老人ホーム・知的障害者施設等の用地取得費及び建設助成
その他
・早期公開
・債務負担予算説明書
・将来負担の正確性
1_「監査の結果」に対する措置状況(表紙)(PDF:6KB)
2_特定の事件_その1(負債の管理について)(PDF:161KB)
特定の事件 その2 「人件費(福利厚生等を含む)について」
諸手当
・特殊勤務手当について
職員の福利厚生
・帳簿の不整合について
・繰越金残高について
・旅行券の配付について
・区の助成金と会費について
3_特定の事件_その2(人件費について)(PDF:100KB)
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